目录

　　一、转移支付执行情况说明

　　二、区本级“三公”经费决算说明

　　三、债务相关情况说明

　　四、预算绩效工作开展情况说明

　　五、重大政策和重点项目绩效执行结果

　　一、转移支付执行情况说明

　　2020年文峰区共收到上级转移补助88936万元，明细如下：

　　（一）一般公共预算

　　一般公共预算转移支付82143万元，其中：

　　1、税收返还10629万元，主要项目为：增值税税收返还1271万元，增值税“五五分享”税收返还8901万元，所得税基数返还238万元，消费税税收返还34万元，成品油税费改革税收返还185万元。

　　2、一般性转移支付50491万元，主要项目为：均衡性转移支付6700万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入8392万元，结算补助2184万元，重点生态功能区转移支付600万元，固定数额补助3956万元，公共安全共同财政事权转移支付979万元，教育共同财政事权转移支付6571万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付102万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付6916万元，医疗卫生共同财政事权转移支付3878万元，农林水共同财政事权转移支付455万元，交通运输共同财政事权转移支付639万元，住房保障共同财政事权转移支付7669万元，其他一般转移支付1450。

　　3、专项转移支付21023万元，主要项目为：一般公共服务101万元，公共安全9万元，教育533万元，科学技术8万元，文化体育旅游与传媒260万元，社会保障和就业581万元，卫生健康528万元，节能环保1158万元，农林水134万元，交通运输36万元，商业服务业等113万元，住房保障16832万元，其他730万元。

　　（二）政府性基金预算

　　政府性基金转移支付6712万元，主要项目为：文化体育与传媒13万元，社会保障和就业6万元，城乡社区1762万元，抗疫特别国债安排的支出4100万元，其他831万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　国有资本经营预算转移支付81万元。主要项目为解决历史遗留问题及改革成本支出。

　　二、区本级“三公”经费决算说明

　　2020年度，文峰区区本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出364.98万元，比年初预算减少61.08万元，较上年度减少0.32万元，下降0.09%。主要原因为全区上下树立过紧日子思想，大力提倡厉行节约、反对浪费，通过节支降耗减轻政府负担。

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年持平，2020年无因公出国（境）费用支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费决算329.62万元，比年初预算减少64.86万元，较上年度减少3.13万元，下降0.94%。

　　1、公务用车购置费决算136.33万元，比年初预算增加43.59万元，较上年度增加89.66万元。主要原因为：法院、工信局、应急管理局、司法局、信访局因业务需要新增公务用车。

　　其中法院新增3辆公务用车共计62.69万元；工信局新增3辆公务用车31.8万元；应急管理局新增1辆公务用车14.45万元；司法局新增公务用车1辆14万元；信访局新增公务用车1辆13.39万元；

　　2、公务用车运行维护费决算193.29万元，比年初预算减少108.45万元，较上年减少92.79万元，下降 32.44%。主要原因为严格贯彻落实中央厉行节约规定，厉行节约理念入脑入心。

　　2020年度公务用车保有量为294辆。

　　（三） 公务接待费决算35.36万元，比年初预算增加3.78万元，较上年度增加2.8万元，增幅8.61%，主要原因是：公务接待批次较上年增加，2020年度公务接待全部为国内公务接待，接待584批次，接待人数为6888人。

　　三、债务相关情况说明

　　（一）2020年债务限额及余额情况

　　我区2020年地方政府债务限额224000万元,其中一般债务37900万元、专项债务186100万元。

　　2020年末，我区政府债务余额191761万元。其中，一般债券34281万元、专项债券157480万元，主要用于棚户区改造、道路修建、教育、医疗卫生等公益性资本支出。

　　（二）2020年新增债券使用情况

　　经省政府批准，省财政厅分配下达我区2020年新增政府债券42400万元，其中新增一般债券2400万元，新增专项债券40000万元。经区人大常委会批准后用于我区道路建设、棚户区改造、教育、医疗卫生等公益性资本支出。

　　（三）2020年地方政府债务发行及还本付息情况

　　1、2020年地方政府债务发行债券73292万元，其中：新增一般债券2400万元，新增专项债券40000万元，再融资一般债券4331万元，再融资专项债券26561万元。

　　2、2020年地方政府债务还本31123万元，其中：一般债务还本4333万元，专项债务还本26790万元。

　　3、2020年地方政府债务付息5258万元，其中：一般债券付息1251万元，专项债券付息4007万元。

　　四、预算绩效工作开展情况说明

　　2020年我区积极推进预算绩效管理工作，促进了绩效管理与预算管理的有机融合，为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定了基础。

　　(一)建立制度保障。

　　把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，区委、区政府出台《中共安阳市文峰区委安阳市文峰区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（试行）》，构建了预算绩效顶层制度。同时，结合我区工作实际，财政局因地制宜印发了《关于编报2021年预算绩效目标的通知》《2021年文峰区区级预算新增项目事前绩效评估办法（试行）》《文峰区财政局预算绩效管理内部工作规程（试行）》等系列规范文件，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

　　(二)加强宣传培训。

　　利用政务网平台宣传，扩大预算绩效管理的知晓度，强化各部门各单位对预算绩效管理的认识。组织开展了全区预算单位会计人员培训，增强了预算单位全面实施预算绩效管理责任感和紧迫感，树立了绩效理念。

　　(三)抓实绩效管理全过程。

　　加强目标管理，对预算单位申报2020年预算绩效目标进行审核，确保绩效目标准确性和完整性。稳步推进跟踪管理,对2020年预算绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”。强化绩效评价工作,按照社会关注度高、影响力大等原则从区级预算项目中甄选出5个重点项目，委托第三方机构对其进行绩效评价，推动财政支出预算由“投入型”向“绩效型”转变。

　　五、重大政策和重点项目绩效执行结果

　　2020年，区财政按照区第十五届人大五次会议有关决议和审查意见，加力提效实施积极的财政政策，持续保障和改善民生，助力三大攻坚纵深推进，认真落实减税降费政策，健全绩效管理体系，稳步推进财政改革发展，不断提升财政治理能力，有力推动经济恢复和社会大局稳定。

　　（一）助力打好三大攻坚战

　　脱贫攻坚战取得决定性胜利。把支持打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任，实现了现有贫困人口全部脱贫。一是资金保障到位。全区投入扶贫资金791万元，构建资金、教育、住房、医疗、安全饮水、综合兜底、扶贫助残、产业就业、金融扶贫“九重”保障体系，确保各项措施落实落细。二是资金管理到位。开通扶贫资金支付绿色通道，简化环节,特事特办，加快扶贫资金支出进度；实施扶贫资金动态监控、按期公示、项目监督，确保扶贫资金安全高效使用。三是创新方式方法。政府采购助农增收，全区112个预算单位均已激活扶贫832平台，激活率100%，扶贫832平台交易总额81万元，为打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。

　　污染防治攻坚深入推进。坚持以人民为中心的发展理念，做好生态保护工作，加大财政资金支持力度，筹集资金1919万元，统筹用于大气污染、水污染、土壤污染防治等各项工作，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。

　　政府债务风险防范更加科学有效。按照“风险识别越准越好、预警提示越快越好、问题处理越早越好”的原则，综合运用债务率等指标，定期开展政府债务风险评估，分析研判风险隐患，守牢不发生系统性风险的底线。积极稳妥化解隐性债务存量，2020年我区累计完成化债48380万元，科学合理降低我区债务风险。

　　（二）加力提效助推经济发展

　　扎实推进乡村振兴战略。拨付村级经费845万元，保障基层正常运转；拨付农业保险补贴资金56万元、农机购置补贴资金25万元、耕地地力保护补贴资金335万元等各项涉农资金，保障农业稳定发展，充分发挥财政支农政策的效益性；安排农村公益事业一事一议财政奖补资金64万元，支持宝莲寺镇黎元村道路整修工程和刘薛庄村文化广场建设。大力扶持农村集体经济发展，安排财政奖补资金50万元，用于扶持宝莲寺镇崇召村“西瓜、蔬菜种苗繁育基地”村级集体经济发展项目，实现助农增收。

　　落实落细减税降费政策。坚持把减税降费作为政治任务，全面落实普惠性减税和结构性减税政策，最大限度释放政策红利，支持企业抗击疫情和复工复产，帮助企业渡过难关。2020年，全区累计减税降费37103万元。其中，减税22819万元，降费14284万元，包括退还企业养老保险、工伤保险和失业保险12856万元。

　　积极争取债券资金，推进重点项目建设。成功申请专项债券资金42400万元，有力保障了中华路七个村、基层医疗卫生机构服务能力提升、新建二道街幼儿园（东区园）、仓巷街历史文化街区保护整治、市政道路等基础项目建设，服务全区经济社会发展大局。

　　支持中小微企业发展。坚持把稳增长摆在突出位置，优化财政政策，深化“放管服”改革，支持民营经济和中小微企业发展，进一步提升经济创新力和竞争力。积极落实市政府《关于应对新冠肺炎疫情影响支持企业发展稳定经济运行的若干意见》《安阳市疫情期间中小企业房租减免实施细则》，帮助中小企业共渡难关，共计减免139个中小微企业房租160万元。

　　优化政府采购营商环境。持续强化政府采购支持中小企业健康发展的作用，推动政府采购合同融资提质增效，积极支持引导金融机构和中小微企业对接，深入推进“互联网+政府采购”；积极推进政府采购意向公开，提高政府采购透明度，持续优化政府采购营商环境。2020年共完成政府采购项目审核502次，区本级采购规模18713万元，实际采购金额17883万元，节约资金830万元。

　　（三）持续保障和增进民生福祉

　　支持教育优先发展。2020年全区教育领域支出35121万元，惠及3万余名中小学师生。全面保障教师工资待遇，认真落实惠师政策，足额发放班主任津贴、地方教龄津贴、乡村教师生活补助，为义务教育事业发展保驾护航。

　　兜牢社会保障底线。一是落实养老保险政策。下达城乡居民养老保险财政补助资金2337万元，将城乡居民养老保险养老金发放标准由103元/月提高到108元/月。下达机关事业单位养老保险补助资金5749万元，积极稳妥推进机关事业单位养老保险改革政策，确保退休职工养老金及时足额发放，保障干部职工权益。二是完善社会救助体系。将城乡低保人均财政补助水平分别由280元/月和176元/月提高到不低于292元/月和188元/月。下达困难群众生活救助资金1437万元，切实保障困难群众基本生活。三是保障重点群体就业。下达就业补助资金771万元, 重点支持做好高校毕业生、就业困难人员、农民工、返乡人员等群体就业工作。

　　推进公共卫生和医疗事业发展。配套居民医保补助资金1226万元，将我区居民医保年人均财政补助标准由520元提高到550元。下达公共卫生资金2288万元，增进人民健康，促进基本公共卫生服务逐步均等化。下达城乡医疗救助资金157万元，用于困难群众医疗救治。下达基本药物制度改革和公立医院综合改革资金341万元，支持医疗卫生体制改革。落实专项资金265万元，用于妇女“两癌”筛查、预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和消化道肿瘤、心脑血管病高危人群筛查，完善重特大疾病医疗救助，提高医疗保障水平。

　　促进文体事业发展。拨付文体经费1085万元，大力支持博物馆、图书馆、文化站等文化展示主阵地建设，充分发挥文化古城区的优势。支持新建足球场地，更好满足群众的体育健身需求，丰富居民精神文化生活。

　　聚焦基础建设，助力改善居住条件。一是拨付中央保障房资金4275万元、廉租补贴资金170万元、老旧小区改造资金15400万元，保障居民基本住房需求，改善居住条件，提升居民幸福指数。二是推进中华路七个村棚改项目建设，上解棚改政府购买服务资金28538万元，拨付棚改资金8900万元，下达新增地方政府债券资金33000万元；拨付东风片区改造还本付息资金5998万元，不断提升城市化建设水平。三是拨付2020年抗疫特别国债4100万元用于道路、乡镇卫生院等基础设施建设，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

　　支持社会维稳，建设平安文峰。强化政治担当，做好资金保障工作，2020年我区共统筹资金3123万元，支持开展平安建设、扫黑除恶、信访维稳等社会治理工作，不断提升人民群众安全感、幸福感，助力打造平安文峰。

　　财政工作取得的成绩来之不易，得益于区委区政府科学决策、正确领导和区人大、区政协及代表委员们加强监督、悉心指导。同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题，需要高度重视，认真加以解决。一是经济下行压力加大，减税降费、疫情影响叠加，财政增收难度持续加大，刚性支出占比较高，财政收支矛盾依然突出。二是财政管理效能有待加强。财政绩效尚未全面覆盖，部分资金使用效益有待进一步提高。三是化债进度较慢，化债资金筹集压力不断加大。针对这些问题，我们将会高度重视，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。