根据区委统一部署，2025年5月30日至7月31日，区委第二巡察组对区审计局进行了巡察。8月8日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、组织落实整改情况

　　收到巡察反馈意见后，我单位党组高度重视，立即召开专题会议对巡察反馈的具体问题进行了全面梳理和深入研究。结合巡察反馈问题和单位实际情况，成立了以党组书记为组长的整改工作领导小组，制定了详细的整改方案，明确了责任领导、责任部门、整改措施和整改时限。能够立即整改的问题及时解决，迅速改善工作中的明显漏洞，同时完善各项规章制度，加强内部管理，提升工作效率和质量，从而建立健全长效机制，确保党的领导坚强有力、党的建设全面加强、全面从严治党落到实处，推动单位各项工作持续健康发展。

　　二、整改任务落实情况

　　（一）反馈问题：聚焦巡察整改方面发现问题的整改情况。

　　1.部分问题整改措施过于简单。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是强化巡察整改政治责任，召开整改动员会，明确整改任务时限，避免笼统推进。二是组织学习并严格落实《“三会一课”制度》，提高能力素质、强化党员监督。三是加强党员教育管理和党员队伍建设。

　　2.整改成效巩固不够，部分问题边改边犯。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是召开专题研究巡察整改会议，对上轮仍然存在的反馈问题制定了详细可行的措施，并建立了问题清单和反馈意见整改台账。二是整改完成后的问题也要做好跟踪落实，防止上述问题再次出现。三是认真组织召开本次巡察整改专题民主生活会，切实把思想和行动统一到整改要求上，推动问题整改落地见效。

　　（二）反馈问题：聚焦党中央决策部署、围绕省市区委工作要求贯彻落实情况。

　　3.政治理论学习不系统、不深入。对习近平总书记关于审计工作的重要论述和指示批示精神学习不充分。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是通过党组会、理论学习中心组、“三会一课”等形式，将习近平总书记关于审计工作的重要论述、指示批示精神及二十届中央审计委员会历次会议精神列为必学内容进行学习。二是已将关于审计工作的理论学习纳入理论学习中心组制度中，理论学习中心组每年至少涵盖3次与审计工作相关的理论组学习。

　　4.政治理论学习不系统、不深入。理论学习中心组制度落实不到位。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是制定《中共文峰区审计局党组理论学习中心组制度》，明确流程规范。结合年度工作重点与上级要求，制定详细月度学习计划。二是丰富学习形式与内容，每年安排1次实地调研或案例分析会。三是严格执行学习计划，建立学习台账，明确当月学习任务。

　　5.意识形态工作存在短板和不足。对意识形态工作重视不够。

　　整改结果：阶段性完成

　　整改情况：一是严格落实党组意识形态工作责任制，已召开党组意识形态领域专题研究会议2次，意识形态领域会议2次，培训教育3次，分析研判4次，使党组能够及时、全面地掌握本单位意识形态领域的动态变化和潜在风险。二是严格落实班子成员述职述廉述学报告等材料与意识形态相结合的要求，结合自身工作和审计业务开展情况，深入分析，撰写报告。

　　6.意识形态工作存在短板和不足。意识形态工作与审计工作融合不够。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是提高意识形态工作思想认识，意识形态工作总结报告深入剖析意识形态工作与审计工作的内在联系。二是第三季度意识形态谈心谈话工作重点结合审计工作进行逐级谈话，深度谈话，引导审计人员树立正确的价值观和职业观，明确工作目标和方向。

　　7.意识形态工作存在短板和不足。意识形态风险排查不全面。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：文峰区审计局开展了意识形态领域风险排查，此次排查实现了全局范围的全覆盖，并向党组汇报了风险排查化解情况报告。通过要求全局职工签署《审计廉政承诺书》，进一步强化了每个人的责任意识。

　　8.审计工作质量和效能仍有欠缺。创先争优意识不足。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是召开巡察整改会议1次，将优秀项目意识贯彻到审计工作全过程，全局增强了创先争优意识。二是加大培训力度，组织学习优秀项目评选要求1次，进一步明确优秀项目评选要求，并在实际工作中践行加强项目管理，提高审计项目质量。

　　9.审计工作质量和效能仍有欠缺。审计实施方案质量不高。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是召开审计工作质量培训会1次，组织人员深入学习《中华人民共和国国家审计准则》，提高了对实施方案重要性的认识，提升了审计实施方案的质量。二是通过审前调查、现场了解、召开座谈会等多种形式，深入了解被审单位实际情况，关注重点内容，认真撰写审计项目实施方案,确保项目方案要素完整。

　　10.审计工作质量和效能仍有欠缺。审计项目安排不够科学。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是组织学习《关于深入推进审计全覆盖的实施意见》（豫审委办发〔2022〕19号）文件，提高对审计全覆盖的认识，加大对未覆盖到单位的审计力度，提高审计覆盖率。二是在省厅、市局安排部署下，结合我局实际情况，积极谋划本级重大政策、社会热点等专项审计项目，积极统筹审计力量，及时高质高效完成审计任务。

　　11.审计工作质量和效能仍有欠缺。信息化建设滞后。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是是针对现有设备，进行日常维护更新，确保满足信息化建设需求。二是积极争取资金、政策，更新老旧设备，提高单位信息化水平，推进“金审三期”系统建设覆盖。三是组织全局人员开展了“金审三期”系统操作及大数据审计技能专项培训会，提升了审计人员信息化应用能力。

　　12.审计整改工作抓得不实不细。整改工作制度执行不严格。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：严格落实审计整改工作要求，认真组织学习并修订完善《审计整改联席会议工作制度》，建立健全了审计整改长效机制。

　　13.审计整改工作抓得不实不细。整改主体责任压得不实。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是完善《审计整改联席会议工作制度》。明确联席会议成员单位职责。二是压实被审计单位整改主体责任，明确各单位主要负责人为第一责任人。三是建立健全审计整改问责机制，对整改不力、推进不积极的单位，及时向区纪委、组织部等相关部门提出问责建议，并跟踪问责结果。

　　14.审计整改工作抓得不实不细。整改督查不够有力。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是认真学习《文峰区审计整改工作联席会议制度》等规章制度，并严格执行其相关要求。二是针对审计整改工作中存在的问题，建立责任制审计整改体系。对每一个问题建立整改台账，完成一项，销号一项。三是对存在未整改到位问题的被审计单位下发审计整改通知书，审计局将进一步督促整改。

　　（三）反馈问题：聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面。

　　15.审计规范化建设存在差距。工作制度不健全、内容陈旧。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是完善审计业务管理制度。我局制定审计整改监督、审计项目档案管理、社会审计报告核查等相关制度，进一步完善了审计业务管理制度。二是及时更新陈旧制度。在以后的工作中出台制度时按要求严格审查，通过制度更新，增强了规范性意识。

　　16.审计规范化建设存在差距。审计建议不够具体。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是开展了审计建议专题学习讨论会并就审计中常见的问题共同探讨如何提出高质量审计，增加审计建议可操作性与针对性。二是加强审计建议质量，与被审计单位深入沟通，充分听取其执行难点与现实条件，优化建议内容，提升审计建议精准度与落地可行性。

　　17.审计规范化建设存在差距。审计档案内容不够规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是组织学习《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国档案法》等法律法规，提高了对档案的重要性认识，使审计档案进一步规范化。二是审计项目具体实施过程中，审计组实行审计组组长负责制，审计组长对审计项目全程负责，不断提升审计档案意识，努力提高审计档案归档质量。

　　18.发文不严谨、述职述廉述学报告敷衍应付。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是规范公文审核签发流程。组织公文处理和述职报告撰写培训，杜绝无审核、无签发情况。二是对发文等进行全面核查，与实际不符的表述立即修订替换，重新发文，确保公文内容准确、精简。三是建立述职述廉报告审核把关机制。明确领导干部述职述廉述学报告需经党组书记审核。

　　19.财务管理制度执行不严格。大额资金支付不规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：集中开展三重一大决策制度学习，严格执行相关制度。加强与派驻组的沟通联系，做好三重一大事项事前、事中、事后上报，规范记录的实时性、合规性和完整性。

　　20.财务管理制度执行不严格。原始凭证审核不严。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是组织开展对《行政单位财务规则》等制度的学习，严格执行相关制度。二是建立健全《审计局财务管理制度》，加强原始凭证审核，对不规范原始凭证予以退回改正。三是加强各项活动支出管理，完善活动资料信息并及时附于支付凭证后。

　　21.财务管理制度执行不严格。预算执行管理不规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：建立健全《审计局财务管理制度》，严格执行预算管理相关规定，按预算规定用途进行支出。加强对预算执行情况的日常监督，确保各项支出严格符合预算科目分类。

　　22.财务管理制度执行不严格。差旅费制度执行不严格。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是严格执行《文峰区差旅费管理办法》，加强差旅费报销审核，确保每一笔支出符合规定范围。二是对于多领伙食补助费予以退回。现已退回。

　　23.财务管理制度执行不严格。工会经费使用管理不规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是开展对《河南省基层工会经费收支管理实施办法》的学习，严格执行相关支出，加强工会支出原始凭证审核。二是加强工会各项活动支出管理，完善活动资料信息并及时附于支付凭证后。

　　24.固定资产管理不科学、政府采购制度执行不规范。固定资产管理不规范、资产存在流失风险。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是建立健全《审计局财务管理制度》，加强固定资产管理。二是进行固定资产清查，资产管理的严肃性和规范性得到切实保障。三是对未核销固定资产及时办理核销手续，已办理好报废处置笔记本电脑等固定资产手续。四是从资产管理系统导出资产明细作为固定资产明细账。

　　25.固定资产管理不科学、政府采购制度执行不规范。执行政府采购制度不规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：建立健全《审计局财务管理制度》，加强政府采购管理。严格执行政府采购制度和集中采购目录，做好年度采购预算，按照规定流程执行采购及验收手续，切实保障验收效果真实有效。

　　（四）反馈问题：聚焦基层党组织和干部队伍建设方面。

　　26.全面从严治党主体责任未落实落细。党组落实全面从严治党主体责任不深不实。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是开展了深入学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述的专题培训。二是坚持贯彻《全面从严治党主体责任清单》，确保班子成员述职述廉述学报告等材料中体现“一岗双责”有关内容。三是全面开展了意识形态领域风险排查专项工作，紧密贴合审计工作实际，深度挖掘潜在风险隐患点，并制定针对性强、切实可行的防范化解措施。

　　27.全面从严治党主体责任未落实落细。以案促改工作重视不够，工作开展流于形式。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是深入学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，深刻领会其核心要义。二是提高对以案促改工作的认识，坚持以学促思、以案促治。按照工作要求及时制定以案促改整改方案，梳理汇总问题，并形成问题清单。

　　28.党内政治生活不严肃。民主生活会不规范、组织生活会质量不高。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是开展了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》的专题学习活动。二是严格贯彻落实组织民主生活会制度。召开巡察整改民主生活会，制定民主生活会方案。三是按照上级党委统一安排部署，开展会前谈心谈话、征求意见，会中逐一进行批评与自我批评，会后制定整改清单，并及时收集归纳资料。

　　29.党内政治生活不严肃。民主集中制执行不严。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是开展了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》的专题学习活动，全局干部进一步将民主集中制原则内化于心、外化于行。二是严格执行民主集中制，对所有重大决策事项，均须经领导班子集体研究决定，并在党组会议中严格落实“一把手”末位表态制。三是加强日常监督，定期检查会议记录，确保民主集中制执行到位，提升决策透明度和集体领导效能。

　　30.党内政治生活不严肃。“三会一课”制度落实随意松散。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是召开专题会议中集中学习了《“三会一课”制度》，对“三会一课”制度落实存在漏洞的问题进行讨论反思，对制度有了更深刻的认识。二是开展的“三会一课”中，及时记录了会议内容并在开会之前对参会人员进行点名并签字，对会议记录人身份进行了核查。

　　31.干部队伍建设和管理存在短板。科级干部分工未及时调整。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：及时召开党组会，深入研究并调整科级干部的分工安排，明确各岗位职责与任务分配，下发《文峰区审计局党组关于人员分工调整的通知》，调整和优化了科级干部分工。

　　32.干部队伍建设和管理存在短板。干部日常管理不严格。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：一是完善考勤制度，加强对在外审计人员管理。二是严格执行请销假管理制度，规范签到、考勤行为。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0372-5100361；电子邮箱wfqsjj@126.com。

　　中共安阳市文峰区审计局党组    

　　2026年1月4日