| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1562071 |
| 30101 | 基本工资 | 363012 |
| 30102 | 津贴补贴 | 96576 |
| 30103 | 奖金 | 30251 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 133760 |
| 30107 | 绩效工资 | 551352 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 387120 |
| 302 | 商品和服务支出 | 389554 |
| 30201 | 办公费 | 48000 |
| 30202 | 印刷费 | 30000 |
| 30203 | 咨询费 | 2000 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水电费 | 60000 |
| 30207 | 邮电费 | 10000 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 5000 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30000 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 10000 |
| 30217 | 公务接待费 | 5000 |
| 30218 | 专用材料费 | 55000 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 14554 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 100000 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 788776 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 575873 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费 | 34552 |
| 30314 | 采暖补贴 | 63700 |
| 30310 | 生产补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 114651 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 309 | 基本建设支出 | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 55000 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31001 | 办公设备购置 | 55000 |
| 31001 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31005 | 大型修缮 | |
| 31099 | 其他基本建设支出 | |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | |
| 合计 | 2795401 |
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