一、概述

（一）项目单位基本情况

安阳市二道街幼儿园是一所有着悠久历史的老园，创建于1952年，是安阳市第一所公办幼儿园，河南省省级示范幼儿园，性质为事业单位，主管部门为安阳市文峰区教育局。

（二）项目概况

我园有两个项目参与绩效评价，分别为：

1.             新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目

该项目位于盖津路与TD37号路交叉口西南角。根据文发改审办〔2021〕26号规定，新建安阳市二道街幼儿园（东区园）项目建设用地面积约1.26公顷（19亩），总建筑面积约14032.4平方米，其中地上建筑面积8870.4平方米，地下建筑面积5162平方米，建成后设置21个班，在园幼儿人数达到630人。

2.             安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目

根据文发改审办〔2022〕66号规定，本项目为安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目，修缮提升装饰装修总建筑面积约8778平方米。其中，总园提升及装饰装修建筑面积约2805 平方米；中华路园提升及装饰装修建筑面积约2226平方米；锦绣家园分园提升及装饰装修建筑面积约3747平方米；现有建筑提升及装饰装修主要包括屋面、地面、墙面、门窗、天棚、给排 水、供配电、燃气以及室外游戏场地、景观绿化等工程。

（三）项目资金情况

1.新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目。

总投资5927万元，资金来源为：政府专项债券及财政资金。截至目前申请债券资金2800万元，分别于2020年到位1400万元；2022年到位1400万元，均已使用完毕。

2.安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目

总投资为4171万元，资金来源为：政府专项债券及财政资金。截至目前申请专项债券资金3300万元，分别于2022年到位500万元，已使用133.23万元；2023年到位2800万元，尚未使用。

（四）绩效目标

1.新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目

项目分别从产出指标、效益指标、满意度指标方面设置了绩效目标。绩效总目标为：目标1：建筑面积14032.4㎡；目标2：项目运营期保教费收入实现9865.80万元。

2.安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目

项目分别从产出指标、效益指标、满意度指标方面设置了绩效目标。绩效总目标为：目标1：本项目修缮提升装饰装修总建筑面积约8778平方米，主要包括现有建筑提升及装饰装修主要包括屋面、地面、墙面、门窗、天棚、给排水、供配电、燃气以及室外游戏场地、景观绿化等工程。目标2:2023年10月前竣工。目标3存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。目标4：为所处地区居民子女入园提供便利的条件，有效缓解我市居民对公办幼儿教育的渴望与期盼。

二、评价工作开展情况

（一）基本情况

根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》等相关文件的通知，为进一步加强项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，本着客观公正的原则，参考《地方政府债券项目资金绩效管理办法》等文件，结合项目情况确定绩效自评框架，对“新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目”“安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目”进行了绩效自评。

（二）评价组织实施

我园高度重视项目评价工作的领导，对具体工作做了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效自评工作列入重要议事日程，促进了绩效自评工作的落实。

项目自评小组结合评价内容，有步骤，有安排，扎实开展本次自评工作。

按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、产出情况、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

三、绩效评价分析

（ 一）项目决策情况

1.新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目

项目按照《文峰区发展和改革委员会关于新建安阳市二道街幼儿园（东区园）可行性研究报告的批复》（文发改审办〔2021〕52 号）文件精神立项，申请设立程序符合相关规定；审批文件、材料符合相关要求；根据《新建安阳市二道街幼儿园（东区园）可行性研究报告》，该项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目开展了事前绩效评估，事前绩效评估报告规范、有效。项目设定了绩效目标随项目资料报送。

2.安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目

项目按照《文峰区发展和改革委员会关于安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目可行性研究报告的批复》（文发改审办〔2022〕66 号）文件精神立项，申请设立程序符合相关规定；审批文件、材料符合相关要求；根据《新建安阳市二道街幼儿园（东区园）可行性研究报告》，该项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目开展了事前绩效评估，事前绩效评估报告规范、有效。项目设定了绩效目标随项目资料报送。

（二）项目管理情况

1.新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目

预算纳入预算管理一体化系统，专项债券收支、还本付息和专项收入按照规定预算收支科目单独核算、全面管理。项目实施单位有健全的财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用规范。项目主管部门通过文峰区人民政府网对项目债券信息进行了公开。

2.安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目

预算纳入预算管理一体化系统，专项债券收支、还本付息和专项 收入按照规定预算收支科目单独核算、全面管理。项目实施单位有健全的财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用规范。项目主管部门通过文峰区人民政府网对项目债券信息进行了公开。

（三）项目产出情况

1.新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目

该项目产出指标包含四个二级指标，分别为：

数量指标：建筑面积14032.4㎡；保教费收入9865.80万元。目前项目建设建筑面积为14032.4㎡，项目尚未建成，未进入运营期，无保教费收益。        

质量指标：项目竣工验收达标率100%；工程安全事故发生率0次。目前项目主体完工并已验收，尚未竣工；工程安全事故发生0次。时效指标：按期完工率按计划完成；工程速度达标率按计划完成。目前项目主体完工并已验收，尚未完工，未能按计划完成

成本指标：基建工程建成成本4965万元。根据公开招标，最终中标价及施工合同价为4544万元。  

2.安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目

该项目产出指标包含四个二级指标，分别为：

数量指标：本项目修缮提升装饰装修总建筑面积约8778平方米，主要包括现有建筑提升及装饰装修主要包括屋面、地面、墙面、门窗、天棚、给排水、供配电、燃气以及室外游戏场地、景观绿化等工程。因中华路园原厨房面积小，设备简陋（借用文泰小学场地），多件现代化厨房器械无法正常使用；中华路园教室采用空调取暖，冬季室内温度不到20度，无法满足幼儿的需求，故2022年先对中华路园暖气及厨房进行修缮提升；其余部分随后陆续进行。

质量指标：项目竣工验收达标率100%；中华路园暖气及厨房修缮提升已竣工验收合格。

时效指标：项目按时开工建设；项目建设按期完工；项目资金按计划支出按期完工率按计划完成。目前项目中部分工程按时开工，但其余部分尚未按计划完成。项目资金根据项目进度拨付。

成本指标：项目投资成本≤4171万元。根据项目立项、概算、预算等资料，项目投资成本≤4171万元。

（四）项目效益情况

1.新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目

该项目效益指标包含两个二级指标，分别为：

社会效益指标：提高公办园幼儿入园占比率；改善学前办学质量，提高社会服务水平。

可持续影响指标：3—5年公办园幼儿入园占比率达到50%    。

目前项目尚未完工，幼儿园还无法招生。

2.安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目

该项目效益指标包含四个二级指标，分别为：

经济效益指标：运营期年收入≥437.40万元/年；在园幼儿≥900个。目前项目尚未进入运营期。

社会效益指标：利于拉动当地投资和消费；有效拉动内需，促进内需拉动经济增长；为所处地区居民子女入园提供便利的条件，有效缓解我市居民对公办幼儿教育的渴望与期盼；城市形象有所提升；社会生产力有所提高。中华园暖气与厨房修缮提升，使幼儿园可容纳更多幼儿，提高了公办园幼儿占比；提升幼儿园形象的同时也提升了城市形象。

生态效益指标：施工噪音符合污染分类防控级别管控标准；固体废弃物符合污染分类防控级别管控标准；污水符合污染分类防控级别管控标准。该项目施工期间各方面均符合污染分类防控级别管控标准。

可持续影响指标：项目建成后可使用年限≥30年；运营期项目累计收入总额≥12538.80万元。项目尚未建成，尚未进入运营期。

（五）项目绩效目标未完成原因分析

1.新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目

因疫情等原因影响，自项目开始以来至疫情结束期间，根据管控要求时有停工，影响了工期，导致项目未能按时完成。

2.安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目

因安阳市二道街幼儿园老园房屋年代久远，经鉴定已不能满足最新的消防要求，需要重新进行消防加固后才能进行修缮提升。而中华路园原厨房面积小，设备简陋（借用文泰小学场地），导致不能按科学规范的流程标准设置炊事员更衣室、主、副食仓库、配餐间、消毒间等，多件现代化厨房器械无法正常使用；中华路园教室采用空调取暖，冬季室内温度不到20度，无法满足幼儿的需求，故2022年先对中华路园暖气及厨房进行修缮提升。中华路园目前该项目中的中华路园暖气及厨房部分已完工，已于2022年11月28日竣工（2022年11月底，因疫情幼儿园按管控要求提前放假），2023年2月投入使用；中华路园其余部分及锦绣家园分园，目前已进行中标公示，待后续齐全后尽快开始施工。

四 、绩效评价结论 （附相关评分表）

（一）新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目

该项目最终得分为68分。

 

 

政府专项债券项目绩效自评表
				（ 2022年度）
填报单位：安阳市二道街幼儿园
项目名称		新建安阳市二道街幼儿园（东区园）建设项目			项目类型		新建
主管部门		安阳市文峰区教育局			单位名称		安阳市二道街幼儿园
项目资金   （万元）	项目资金总额：		5927		年度资金总额：		1400
	其中：债券资金		2800		其中：债券资金		1400
	配套资金		4527		配套资金		0
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况
	目标1：建筑面积14032.4㎡;   目标2：项目运营期保教费收入实现9865.80万元；				目标1：建筑面积14032.4㎡;     目标2：项目尚未进入运营期
绩效指标	一级   指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及   改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	建筑面积14032.4㎡	建筑面积14032.4㎡	10	10
			指标2:	保教费收入9865.80万元	项目尚未进入运营期	5	0	项目尚未进入运营期，加快工程进度
		质量指标	指标1:	项目竣工验收达标率100%	项目尚未竣工	15	10	工程主体验收合格，未竣工，加快工程进度
			指标2:	工程安全事故发生率0次	工程安全事故发生率0次	20	20
		时效指标	指标1:	按期完工率按计划完成	尚未完工	5	0	尚未完工，加快工程进度
			指标2:	工程速度达标率按计划完成	尚未完工	5	0	尚未完工，加快工程进度
		成本指标	指标1:	基建工程建成成本4965万元	基建工程建成成本4544万元	10	8	工程合同价为4544万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:	提高公办园幼儿入园占比率	幼儿园尚未开始招生	5	0	幼儿园尚未招生，加快工程进度
			指标2:	改善学前办学质量，提高社会服务水平	改善学前办学质量，提高社会服务水平	10	10
		可持续影响指标	指标1:	3—5年公办园幼儿入园占比率达到50%	幼儿园尚未开始招生	5	0	幼儿园尚未招生，加快工程进度
	满意度指标	服务对象满意度指   标	指标1:	周边适龄儿童家长满意度≥95%	周边适龄儿童家长满意度≥95%	5	5
			指标2:	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	5	5

 

 

（二）安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目

该项目最终得分为71分。

 

政府专项债券项目绩效自评表
				（2022年度）
填报单位：安阳市二道街幼儿园
项目名称		安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目			项目类型		改扩建
主管部门		安阳市文峰区教育局			单位名称		安阳市二道街幼儿园
项目资金   （万元）	项目资金总额：		4171		年度资金总额：		500
	其中：债券资金		3300		其中：债券资金		500
	配套资金		871		配套资金		0
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况
	目标1：本项目修缮提升装饰装修总建筑面积约8778平方米，主要包括现有建筑提升及装饰装修主要包括屋面、 地面、墙面、门窗、天棚、给排水、供配电、燃气以及室外游戏场地、景观绿化等工程。   目标2:2023年10月前竣工。   目标3存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。   目标4：为所处地区居民子女入园提供便利的条件，有效缓解我市居民对公办幼儿教育的渴望与期盼。				目标1：因中华路园原厨房面积小，设备简陋（借用文泰小学场地），多件现代化厨房器械无法正常使用；中华路园教室采用空调取暖，冬季室内温度不到20度，无法满足幼儿的需求，故2022年先对中华路园暖气及厨房进行修缮提升；其余部分随后进行；   目标2：中华路园厨房及暖气已于2022年11月28日竣工；中华路园其余部分及锦绣家园分园，正在进行招标结果公示，计划2024年8月底完工。   目标3：项目尚未进入运行期   目标4：为所处地区居民子女入园提供便利的条件，有效缓解我市居民对公办幼儿教育的渴望与期盼。
绩效指标	一级   指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及   改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	本项目修缮提升装饰装修总建筑面积约8778平方米，主要包括现有建筑提升及装饰装修主要包括屋面、 地面、墙面、门窗、天棚、给排水、供配电、燃气以及室外游戏场地、景观绿化等工程。	因中华路园原厨房面积小，设备简陋（借用文泰小学场地），多件现代化厨房器械无法正常使用；中华路园教室采用空调取暖，冬季室内温度不到20度，无法满足幼儿的需求，故2022年先对中华路园暖气及厨房进行修缮提升；其余部分随后进行；	10	5	加快工程进度
		质量指标	指标1:	工程竣工验收合格率100%	验收合格率100%	15	15
		时效指标	指标1:	项目按时开工建设	项目中部分工程按时开工建设	4	2	加快工程进度
			指标2:	项目建设按期完工	项目未按时完工	4	0	加快工程进度
			指标3：	项目资金按计划支出	资金尚未支出完毕	4	2	加快工程进度
		成本指标	指标1:	项目投资成本≤4171万元	项目投资成本≤4171万元	10	10
绩效指标	效益指标	经济效益   指标	指标1:	运营期年收入≥437.40万元/年	项目尚未进入运营期	6	0	加快工程进度
			指标2:	在园幼儿≥900个	目前在园幼儿不足900个	6	4	加快工程进度
		社会效益   指标	指标1:	利于拉动当地投资和消费	利于拉动当地投资和消费	3	3
			指标2:	有效拉动内需，促进内需拉动 经济增长	有效拉动内需，促进内需拉动 经济增长	3	3
			指标3：	为所处地区居民子女入园提供 便利的条件，有效缓解我市居 民对公办幼儿教育的渴望与期盼	为所处地区居民子女入园提供 便利的条件，有效缓解我市居 民对公办幼儿教育的渴望与期盼	4	4
			指标4:	城市形象有所提升	城市形象有所提升	3	3
			指标5:	社会生产力有所提高	社会生产力有所提高	3	3
		生态效益   指标	指标1:	施工噪音符合污染分类防控级别管控标准	施工噪音符合污染分类防控级别管控标准	4	4
			指标2:	固体废弃物符合污染分类防控级别管控标准	固体废弃物符合污染分类防控级别管控标准	4	4
			指标3：	污水符合污染分类防控级别管控标准	污水符合污染分类防控级别管控标准	4	4
		可持续影响   指标	指标1:	项目建成后可使用年限   ≥30年	项目尚未竣工	4	0	加快工程进度
			指标2:	运营期项目累计收入总额≥12538.80万元	项目尚未进入运营期	4	0	加快工程进度
	满意度   指标	服务对象   满意度指标	指标1:	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%	5	5

 

 

政府专项债券项目绩效自评表
				（2023年度）
填报单位：填报单位：安阳市二道街幼儿园
项目名称		安阳市二道街幼儿园修缮提升装饰装修项目			项目类型		改扩建
主管部门		安阳市文峰区教育局			单位名称		安阳市二道街幼儿园
项目资金   （万元）	项目资金总额：		4171		年度资金总额：		2800
	其中：债券资金		3300		其中：债券资金		2800
	配套资金		871		配套资金		0
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况
	目标1：本项目修缮提升装饰装修总建筑面积约8778平方米，主要包括现有建筑提升及装饰装修主要包括屋面、 地面、墙面、门窗、天棚、给排水、供配电、燃气以及室外游戏场地、景观绿化等工程。   目标2:2023年10月前竣工。   目标3存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。   目标4：为所处地区居民子女入园提供便利的条件，有效缓解我市居民对公办幼儿教育的渴望与期盼。				目标1：因中华路园原厨房面积小，设备简陋（借用文泰小学场地），多件现代化厨房器械无法正常使用；中华路园教室采用空调取暖，冬季室内温度不到20度，无法满足幼儿的需求，故2022年先对中华路园暖气及厨房进行修缮提升；其余部分随后进行；   目标2：中华路园厨房及暖气已于2022年11月28日竣工；中华路园其余部分及锦绣家园分园，正在进行招标结果公示，计划2024年8月底完工。   目标3：项目尚未进入运行期   目标4：为所处地区居民子女入园提供便利的条件，有效缓解我市居民对公办幼儿教育的渴望与期盼。
绩效指标	一级   指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及   改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	本项目修缮提升装饰装修总建筑面积约8778平方米，主要包括现有建筑提升及装饰装修主要包括屋面、 地面、墙面、门窗、天棚、给排水、供配电、燃气以及室外游戏场地、景观绿化等工程。	因中华路园原厨房面积小，设备简陋（借用文泰小学场地），多件现代化厨房器械无法正常使用；中华路园教室采用空调取暖，冬季室内温度不到20度，无法满足幼儿的需求，故2022年先对中华路园暖气及厨房进行修缮提升；其余部分随后进行；	10	5	加快工程进度
		质量指标	指标1:	工程竣工验收合格率100%	验收合格率100%	15	15
		时效指标	指标1:	项目按时开工建设	项目中部分工程按时开工建设	4	2	加快工程进度
			指标2:	项目建设按期完工	项目未按时完工	4	0	加快工程进度
			指标3：	项目资金按计划支出	资金尚未支出完毕	4	2	加快工程进度
		成本指标	指标1:	项目投资成本≤4171万元	项目投资成本≤4171万元	10	10
绩效指标	效益指标	经济效益   指标	指标1:	运营期年收入≥437.40万元/年	项目尚未进入运营期	6	0	加快工程进度
			指标2:	在园幼儿≥900个	目前在园幼儿不足900个	6	4	加快工程进度
		社会效益   指标	指标1:	利于拉动当地投资和消费	利于拉动当地投资和消费	3	3
			指标2:	有效拉动内需，促进内需拉动 经济增长	有效拉动内需，促进内需拉动 经济增长	3	3
			指标3：	为所处地区居民子女入园提供 便利的条件，有效缓解我市居 民对公办幼儿教育的渴望与期盼	为所处地区居民子女入园提供 便利的条件，有效缓解我市居 民对公办幼儿教育的渴望与期盼	4	4
			指标4:	城市形象有所提升	城市形象有所提升	3	3
			指标5:	社会生产力有所提高	社会生产力有所提高	3	3
		生态效益   指标	指标1:	施工噪音符合污染分类防控级别管控标准	施工噪音符合污染分类防控级别管控标准	4	4
			指标2:	固体废弃物符合污染分类防控级别管控标准	固体废弃物符合污染分类防控级别管控标准	4	4
			指标3：	污水符合污染分类防控级别管控标准	污水符合污染分类防控级别管控标准	4	4
		可持续影响   指标	指标1:	项目建成后可使用年限   ≥30年	项目尚未竣工	4	0	加快工程进度
			指标2:	运营期项目累计收入总额≥12538.80万元	项目尚未进入运营期	4	0	加快工程进度
	满意度   指标	服务对象   满意度指标	指标1:	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%	5	5

 

 

五、主要经验及做法

科学合理制定绩效目标及考核体系，发挥绩效工作效用，做好业务工作的汇总和细化，发现不足，提出改进。财务上，会计核算要详细，为单位各项工作开展、总结、评估提供数据支撑，为各项业务工作更好开展提供帮助。

六、存在问题和建议

项目所有支出按照我园财务制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我园内部管理制度，文峰区政府及财政按有关规定执行。各项目资金使用与具体项目实施内容相符。决策时明确目标和需求，制定详细的计划，严格按照下达的预算科目和项目执行。项目未按照预期工期完成，需加快工程进度。

七、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

安阳市二道街幼儿园

2024年6月24日