各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告文峰区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2014年全区公共预算执行情况

    （一）一般公共预算执行情况

 1、全区一般公共预算收入

     ●区第十四届人大第三次会议批准的2014年全区一般公共收入预算为55988万元，实际完成61176万元，与上年可比增长20.2%。加上上级财政分享增值税、消费税、企业所得税和个人所得税17180万元，全区财政总收入完成78356万元，增长16.7%。

    ●区第十四届人大第三次会议批准的2014年全区一般公共支出预算为51361万元。执行中，由于上级增加补助、使用财政部代理发行地方政府债券安排支出等因素，经区第十四届人大常委会第二十二次会议批准，公共财政支出预算调整为77633万元,实际支出80172万元，为调整预算的103.3%，增长6.1%。其中区本级支出77333万元，为调整预算的103.3%，增长3.7%;乡级支出2839万元，为调整预算的103.8%，增长187.3%。

2、全区政府性基金预算

    ●区第十四届人大第三次会议批准的2014年全区政府性基金收入预算为353万元，实际完成25507万元，全部为区本级收入，为调整预算的99%，增长7846.1%。

    ●区第十四届人大第三次会议批准的2014年全区政府性基金支出预算为304万元。执行中，由于上级增加补助安排支出等因素，经区第十四届人大常委会第二十二次会议批准,全区政府性基金支出预算调整为25758万元,实际支出25897万元，全部为区本级支出，为调整预算的100.5%，增长293.6%。

   （二）区直一般公共预算执行情况

     1、区直一般公共预算

    ●区第十四届人大第三次会议通过的2014年区直一般公共收入预算为53815万元，区第十四届人大常委会第二十二次会议批准收入预算调整为59857万元，实际完成58691万元，为调整预算的98.1%，增长20%。

    区直一般公共预算收入主要项目完成情况是：

   增值税2941万元，为调整预算的85.1％，增长2.5％；

   营业税25973万元，为调整预算的102.3％，增长23.5％；

   企业所得税6528万元，为调整预算的114.3％，增长30.9％；

   个人所得税562万元，为调整预算的108.5％，增长17.6％；

   城建税2362万元，为调整预算的106.4％，增长20.3％；

   房产税1466万元，为调整预算的94.3％，增长10.6％；

   印花税510万元，为调整预算的111.4%，增长14.3%；

   土地使用税3037万元，为调整预算的101.1％，增长56.5％；

   土地增值税7716万元，为调整预算的105.8％，增长53.1％；

   车船税542万元，为调整预算的176%，增长153.3%；

   耕地占用税1271万元, 为调整预算的100％，减少9.2%;

   专项收入1006万元，为调整预算的110.2％，增长19.6％；

   行政事业性收费收入2235万元，为调整预算的82.6％，增长25.2%；

   罚没收入535万元，为调整预算的18.1％，减少22.7％；

   国有资源（资产）有偿使用收入1993万元，为调整预算的95%，减少45.7%；

    其他收入14万元，为调整预算的100%，减少94%。

    ●区第十四届人大第三次会议批准的2014年区直一般公共支出预算为47848万元。执行中，由于中央、省增加补助、下达乡级补助、使用财政部代理发行地方政府债券安排支出等因素，经区第十四届人大常委会第二十二次会议批准,区直一般公共支出预算调整为74898万元,实际支出77333万元，为调整预算的103.3%，增长3.7%。

    区直一般公共预算支出主要项目完成情况是：

    一般公共服务支出17561万元，为调整预算的100.4％，增长11.4％；

    公共安全支出4129万元，为调整预算的119.1％，增长31.7％；

    教育支出16948万元，为调整预算的97.7％，减少8.4％；

    科学技术支出1767万元，为调整预算的173.1％，减少0.1％；

    文化体育与传媒支出228万元，为调整预算的100.9％，增长3.6％；

    社会保障和就业支出8168万元，为调整预算的99.5％，增长12.1％；

    医疗卫生支出8867万元，为调整预算的110.9％，增长44.7％；

    节能环保支出681万元，为调整预算的137％，增长58.7％；

    城乡社区事务支出5914万元，为调整预算的102.1％，增长513.5％；

    农林水事务支出2684万元，为调整预算的99.7％，减少60.5％；

    交通运输支出864万元，为调整预算的102%，增长166.7%；

    资源勘探电力信息等事务支出30万元，为调整预算的100%，减少95.7%；

    商业服务业等事务支出704万元，为调整预算的100%，增长1228.3%；

    援助其他地区支出92万元，为调整预算的100%，为净增长;

    住房保障支出8498万元，为调整预算的102.5%，减少31.6%；

国防支出5万元，为净增长;

国债还本付息支出193万元，为净增长。

    2、区直政府性基金预算同前述全区政府性基金预算

    上述预算执行数字，在市财政局批复后，还会有些变化，届时再向区人大常委会报告。

（三）2014年预算执行措施与成效

    1、积极推动经济发展。坚持把发展作为财政工作第一要务，围绕区委区政府重点推进的大事要事和经济运行薄弱环节，深入研究谋划，统筹安排资金，实施了一系列财政调控政策措施，有力地促进了经济发展和转型升级。推动重点工程建设。支持保障性安居工程、羑河综合治理、南水北调工程等重点工程稳步推进。筹措发展资金。充分利用融资平台昌达公司贷款15000万元，推动金融机构加大对我区经济社会发展的支持力度。支持科技创新。2014年，投入科技经费1767万元，推动创新项目发展、信息化发展，使全区科技创新水平得到进一步提高。促进开放招商。拨付中小企业国际市场开拓经费13万元，拨付招商引资工作经费156万元，有效推动了招商引资工作的深入开展。支持节能环保和城乡社区事务。筹措资金 6496万元，支持节能减排、城中村改造、生态文明等项目建设，保障了节能环保工作的顺利开展。维护地区稳定。拨付处置非法集资经费218 万元，切实保障了地区的安宁、稳定。创新社会管理。拨付网格化信息平台及相关工作经费 325万元，争取社会管理创新奖补资金20万元，有效推动了社会管理创新。促进安全生产。2014年，拨付消防业务费390万元，全区消防力量得到进一步加强。不断提高财政资金使用效益。盘活财政存量资金2759万元，简化资金拨付业务流程，提高财政资金使用效益，发挥财政对经济增长的拉动作用。

2、全面落实强农惠农富农政策。实施“一事一议”财政奖补项目13个，拨付奖补资金119.5万元，受益人口2.25万人；兑付粮食直补和农资综合补贴资金505.19万元，面积4.41万亩；拨付农业防灾减灾稳产增产补助资金25万元，拨付国家农机具购置补贴资金 158.73万元，拨付农作物良种补贴资金105.78万元，促进全区粮食增产丰收。

3、持续加大保障改善民生力度。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极调整优化支出结构，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。2014年，全区财政民生支出合计48396万元，占支出比重的60.4%。保障教育优先发展。提高农村义务教育经费保障标准，小学、初中生均公用经费基准定额分别达到年人均600元和800元，全面改善义务教育薄弱学校办学条件。不断完善社保体系。拨付城乡最低生活保障金2407余万元，改善低收入群众生活；拨付城镇居民基本医疗保险2776万元、新农合补助资金2075万元、城乡居民社会养老保险基金992万元、重大公共卫生专项基础医疗卫生机构及其他公共卫生支出资金1492万元、城乡医疗救助资金283万元，部分缓解了困难群众的看病压力；拨付五保户供养资金20万元，提升供养对象收入水平；拨付义务兵优待资金540万元、各类优抚对象资金497万元、退役安置经费260万元，保障了军属利益；筹措资金7092万元，支持保障性住房建设；拨付资金91万元，提高临时工最低工资标准。深化医药卫生体制改革。将新农合和城镇居民医保补助标准从每人每年280元提高到320元，将基本公共卫生服务补助标准由每人每年30元提高到35元，稳步推进城镇居民大病保险试点工作。促进文化事业发展。深入实施各类文化惠民工程，健全公共文化服务体系，继续推进公益性文化设施免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化。加快生态文明建设。鼓励黄标车提前淘汰，支持购置环保型烧烤烤具，改善城市大气环境质量。

4、财政管理效能进一步提升。积极推进预决算公开。组织全区100多家单位（含教育部门）,通过文峰区政府门户网站向社会公开部门预决算信息、“三公”经费决算信息，主动接受社会查询和监督。加强制度建设。联合区委组织部、区人力资源和社会保障局等部门出台《安阳市文峰区区直机关会议费管理办法》、《安阳市文峰区区直机关差旅费管理办法》等6个文件，用制度形式规范经费支出，杜绝资金浪费。强化收支管理。实行财税联席会议制度、推行“区、办事处、社区、网格”税源网络体系，建立齐抓共管、信息共享机制，力争应收尽收；严格贯彻落实《河南省政府非税收入管理条例》，加强非税收入征管。进一步压缩“三公”经费，优化支出结构,2014年全区“三公”经费同比下降24%。加强政府性债务管理。摸清政府债务底数，建立债务风险预警机制，防控政府债务风险。深化财政监督检查。组织开展严肃财经纪律、“三公”经费和“小金库”专项治理、民生资金专项检查，配合开展涉企专项资金检查、土地专项审计，促进财政资金安全规范高效使用。

5、财政干部队伍建设进一步加强。以教育实践活动为载体，深入分析问题，严格整改落实；强化跟踪问效，提高服务水平；健全规章制度，推动作风建设常态长效，“四风”问题得到有效遏制，干部作风明显转变。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍存在一些不容忽视的问题：一是财政收入税种结构不合理，建筑业、房地产业税收占税收收入比重较大；二是一些单位财务管理和会计基础工作薄弱；三是财政干部队伍整体素质有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。

二、2015年财政预算（草案）初步安排

2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，做好财政工作意义重大。

（一）2015年财政预算编制和财政工作的指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面落实区委、区政府决策部署，坚持转中求进、改革创新工作总基调，主动适应新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策，深入推进财税体制改革，加快推动转方式调结构，强化风险防控，盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生支出，坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，着力打造安阳首善之区，全面建设中原经济区区域性综合实力强区，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

  （二）2015年一般公共预算安排情况

    1、全区一般公共收入预算

    2015年全区一般公共收入预算安排69300万元，比2014年实际完成数增长13%。

    ●税收收入60400万元，增长9.7%。其中：国税部门5040万元，增长13.3%；地税部门55360万元，增长9.4%；

     ●非税收入8900万元，增长45.3%。

    2、全区一般公共支出预算

    2015年全区一般公共收入预算安排69300万元，加上上级补助收入14390万元、上年结余1953万元、调入资金3030万元后，2015年一般公共预算可供安排的收入88673万元；扣除按照规定安排的上解上级支出21525万元后，全区可用财力67148万元（含上级列收列支转移支付7196万元），全部安排支出，比2014年年初预算增加15787万元，增长30.7 %。

（三）全区政府性基金预算安排情况

    1、全区政府性基金收入预算

    2015年全区政府性基金预算收入安排60000万元，加上年结余3030万元，可供安排资金共计63030万元，比上年预算增加62529万元，全部为区本级收入。

    2、全区政府性基金支出预算

   全区政府性基金支出按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，扣除调出资金3030万元，全区政府性基金可用财力60000万元，全部为区本级支出。

     （四）区直一般公共预算安排情况

     1、区直一般公共收入预算

     2015年区直一般公共收入预算安排67478万元，比2014年实际完成数增长15%。

    ●税收收入58868万元，增长11.3%。其中：国税部门4770万元，增长14.8%；地税部门54098万元，增长8.3%；

    ●非税收入8610万元，增长48.9%。

    区直一般公共预算收入主要项目安排情况是：

    增值税3397万元，增长15.5％；

    营业税29175万元，增长12.3％；

    企业所得税7188万元，增长10.1％；

    个人所得税615万元，增长9.4％；

    城市维护建设税2585万元，增长9.4％；

   房产税1604万元，增长9.4％；

   印花税558万元，增长9.4%；

   城镇土地使用税3322万元，增长9.4％；

   土地增值税8441万元，增长9.4％；

   车船使用和牌照税593万元，增长9.4％；

   耕地占用税1390万元，增长9.4％；

   专项收入1462万元，增长45.3％；

   行政事业性收费收入3303万元，增长47.8%；

   罚没收入785万元，增长46.7%；

   国有资源（资产）有偿使用收入3040万元，增长52.5%；

   其他收入20万元，增长42.9%。

    2、区直一般公共支出预算

    2015年区直一般公共收入预算安排67478万元，加上上级补助收入13877万元、上年结余1215万元、调入资金3030万元后，2015年一般公共预算可供安排的收入85600万元；扣除按照规定安排的上解上级支出20598万元后，区直可用财力65002万元（含上级列收列支转移支付7196万元），全部安排支出，比2014年年初预算增加17154万元，增长35.9%。具体安排情况是：

  （1）人员经费31116万元，较上年增加9176万元；（2）单位基本运行支出8566万元，较上年增加533万元；（3）事业发展支出17604万元，较上年增加5671万元；（4）预备费安排520万元；（5）上级提前告知支出7196万元，较上年增加2029万元。

     重点支出安排情况如下：

     ●教育支出10572万元，减少2887万元，减少21.5%。

     ●农林水事务支出1864万元，增加1432万元，增长331.5 %。

     ●科技支出219万元，减少1183万元，减少84.4%。

     ●文体传媒支出211万元，增加131万元，增长163.8%。

     ●医疗卫生支出9715万元，增加4455万元，增长84.7%。

     ●社会保障支出9024万元，增加4864万元，增长116%。

    需要说明的是，2015年，由于存在营改增等不确定因素，政策出台后，预算收入数据可能会发生变化；加之财力有限，区本级财政收支矛盾非常突出，我们对非生产性支出进行了大幅度的压缩，新增财力主要用于人员开支和重点项目支出，支出安排得很满，执行中还需从紧把握，也请方方面面给予理解和支持。

     三、2015年财政重点工作

(一)发挥财政职能，推动经济发展步伐。支持项目建设促发展。探索利用PPP等模式，建立多元化可持续资金保障机制，支持实施项目带动主战略，推进棚户区改造、安汤新城建设，提高城区综合承载能力。支持打造现代服务业强区。支持培育新兴服务业，改造提升传统服务业，提升现代服务业水平，打造现代服务业强区。推动工业经济转型升级。支持培育壮大特色主导产业，提升企业创新研发能力，推动产业集聚区发展。推动农业经济转型步伐。全面落实强农惠农富农政策，支持发展高效农业、旅游农业、精品农业，促进农业转型、农民增收。做好农村安全饮水、南水北调配套工程、“乡村清洁工程”、“一事一议”筹资筹劳等工作，不断改善农村生产生活条件。促进节能减排和生态环境保护。支持压缩过剩产能，加快实施节能重点工程。完善财政保障机制，支持做好国家卫生城市届满复审工作，深入实施蓝天、碧水、乡村清洁工程和城市河流清洁行动计划，切实改善生态环境质量。

（二）改善民生机制，促进社会事业发展。支持教育事业发展。统一城乡人均公用经费基准定额，继续实施全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件工作计划、第二期学前教育三年行动计划、扩充城镇义务教育资源五年计划，优化资源配置，促进教育公平。加快推进养老保险制度改革。推进城乡居民养老保险制度一体化建设，适当提高城乡居民基础养老金水平；推进在县以下机关实行公务员职务与职级并行制度。支持深化医药卫生体制改革。将新农合和城镇居民医保财政补助标准、基本公共卫生服务经费分别提高到380元、40元，减轻居民就医费用负担。扎实做好社会救助和社会福利工作。继续增加城乡低保、五保供养、临时救助等困难群众基本生活补助资金，适时调整优抚对象等人员抚恤和生活补助政策，不断完善社会救助制度体系。创新机制推进保障性安居工程建设。探索利用PPP模式及政府购买服务方式加快推进棚户区(含城中村)改造，缓解困难群众住房压力。推动文化改革发展。深入开展农村文化建设活动，落实公益性文化设施免费开放政策,推动基本公共文化服务标准化均等化。

(三)加快推进财税体制改革。深化预算管理制度改革。健全预算标准体系,推进中期财政规划管理,改进完善专项资金管理，盘活财政存量资金，全面推进预决算公开,进一步加强政府性债务管理,优化预算执行流程。认真落实税制改革政策。进一步落实营改增制度改革；围绕贯彻实施《河南省政府非税收入管理条例》，健全非税收入管理制度体系。扎实做好其他重要改革工作。大力推进政府购买能力；推广运用PPT模式，做好项目推进工作；进一步完善国有资产管理体制。

(四)着力加强干部队伍建设。积极推进监督工作转型，强化内部控制。进一步严肃财经纪律，坚持依法行政。严格执行中央八项规定，落实好“三严三实”要求，巩固好党的群众路线教育实践活动成果，深入推进作风和党风廉政建设。

各位代表！

    做好今年的财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将在区委、区政府的正确领导下，振奋精神，务实重干，攻坚克难，努力开创财政改革发展新局面，为打造安阳首善之区、全面建设中原经济区区域性综合实力强区而努力奋斗!