一、项目基本情况

( 一 )项目概况

安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目根据安阳市文峰区发展和改革委员会《关于安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目建议书批复》（文发改审办〔2022〕67号）、安阳市文峰区发展和改革委员会《关于安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目可行性研究报告的批复》（文发改审办〔2022〕103号）,《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院初步设计的批复》( 文发改审办 〔2023〕62号 )批准实施。

本项目建筑用地约40000㎡，总建筑面积46062.91㎡，其中护理楼建筑面积36518.84㎡，保健康复楼建筑面积2011.71㎡，行政综合楼面积2228.13㎡，附属用房面积1738.06㎡；地下车库建筑面积3566.17㎡。同时进行供配电、给排水、消防等配套设施建设。

建设内容主要包括护理楼、保健康复楼、办公综合楼、附属用房、地下车库、总图及公共配套设施工程等。

(二)预算和绩效目标分解情况

安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目初步设计批复总投资为25291.40万元；拟申请地方政府专项债券资金22000万元，不足部分由区级政府财政配套解决。地方政府配套资金已全部到位，2023年已到地方政府专项债券资金13640万元，截至目前已到地方政府专项债券资金共计13640万元。

1.项目绩效总目标

本项目建筑用地约40000㎡，总建筑面积46062.91㎡，其中护理楼建筑面积36518.84㎡，保健康复楼建筑面积2011.71㎡，行政综合楼面积2228.13㎡，附属用房面积1738.06㎡；地下车库建筑面积3566.17㎡。同时进行供配电、给排水、消防等配套设施建设。

建设内容主要包括护理楼、保健康复楼、办公综合楼、附属用房、地下车库、总图及公共配套设施工程等。

2. 项目绩效阶段性目标

按时完成当年进度计划任务。

经济效益目标：实现债券存续期内的收支平衡。

社会效益目标：有效增加就业机会。

生态效益目标：有效处理扬尘及施工噪音，不产生环境污染。

( 三 ) 项目管理情况

1. 资金到位

安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目初步设计批复总投资25291.40万元；，地方政府配套资金已全部到位，地方政府专项债券资金根据 安财 [ 2023]8 号及安财预[2023]296号,2023 年已到位 13640万元。

2. 资金安全

安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目资金使用严格遵守财务制度，严格按照合同约定和施工进度拨款，确保资金安全使用。

3. 组织实施

项目批复后，为了加强安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目管理，提高建设质量，认真落实管理制度，组建了安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目部，成立了项目合同管理小组，明确了项目负责人，派驻了项目现场负责人，建立健全了各项管理制度。

4. 绩效管理

各种制度已经健全，安排项目现场负责人常驻工地，时刻了解项目施工进展、安全、质量等工作的推进，建设单位定期对施工工地进行现场督导和检查，安排专职人员定期以网络邮件、书面报告等形式向文峰区政府、文峰 区发改委 、文峰区财政局、文峰区统计局报送工程项目进展情况和资金使用情况，从未出现缺报、漏报情况。

二、绩效评价工作情况

根据相关通知精神，我们通过现场实体工程、查阅 项目项目 建设过程中各项资料等形式，围绕项目设计、项目过程管理、项目过程资金支出、项目阶段性实施效果等环节开展了评价。

( 一 )绩效评价的目的

通过绩效评价，对安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目进行查漏补缺，总结经验，纠正不足，更好地推进项目建设，实现高效、科学、安全、文明施工；确保资金使用合理、安全、高效，更好地服务于地方经济发展。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备

本次绩效评价工作，由安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府组织相关人员开展绩效评估各项工作。

2.组织实施

通过定期组织巡检方式，进行现场实地检查、查阅项目资料等，对项目目标完成情况进行审核，严格按照项目的总目标和年度目标进行绩效评价工作。

3.分析评价

按照“绩效目标评价表”的指标要求，对项目过程成本控制、项目过程管理、项目实施过程中的各方面效益及社会公众影响等方面，对照成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标、9个二级指标、21个三级指标，综合评价安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目的有关指标数值。

三、绩效目标实现情况分析

( 一 )项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目初步设计批复总投资25291.40万元，地方政府配套资金已全部到位，地方政府专项债券资金根据 安财[ 2023]8 号及安财预[2023]296号,2023 年已到位 13640万元。

2.项目资金使用情况分析

截止2023年11月份根据已签订施工合同，其中约定建设内容、建设工期及合同金额，并且约定设计费、建安工程费的合同支付方式及支付比例。截止目前共支出 一 笔资金，合计70.8万元。

3.项目资金管理情况

建立项目资金专户，单独建帐、单独核算。严格基建程序，健全内部制度，成立项目建设领导小组和合同管理小组，规范经济行为，确保资金安全。按照国家有关建设资金管理的政策和要求，加强财务管理和会计核算工作，确保资金能够发挥效益。

(二)项目组织实施完成情况分析

1.项目组织情况分析

安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目按照相关要求组织实施，成立安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目项目部，由专人负责项目工程建设。

成立合同管理小组，负责项目的成本控制与管理、审核并督促项目施工计划的落实完成、核对合同的执行情况等工作。

2. 项目管理情况分析

(1)严格招标投标程序

工程建设采用国内公开招标方式，招标公告同时在《中国招标与采购网》《安阳市公共资源交易中心》等网站公开发布，整个招标过程严格按照国家和我省有关招标投标的法律法规进行，自觉接受各方监督。建设单位法人对工程招标文件、最高控制价进行事前审查，开标评标现场在安阳市公共资源交易中心进行，有效遏制评标不公行为。圆满完成了该工程施工、监理的招标工作。

(2)严格施工管理

项目前期工程过程中，各主管单位、建设单位经常检查工地，协调施工环境，督导工程质量和工程进度，项目工地设置监理部，监理部从原材料进场，每一项单元工程，尤其是重点工程和隐蔽工程进行重点监控，关键部位切实加强旁站监理，施工单位完善自检程序，切实保障工程的质量和进度。

(三)项目绩效指标完成情况分析

1.项目成本指标分析

根据已签订合同约定及建设进度，已支付资金70.8万元。经济成本指标中，总投资成本控制≤22000万元。

2.产出指标完成情况分析

安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目根据安阳市文峰区发展和改革委员会《关于安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目建议书批复》（文发改审办〔2022〕67号）、安阳市文峰区发展和改革委员会《关于安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目可行性研究报告的批复》（文发改审办〔2022〕103号）,《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院初步设计的批复》( 文发改审办 〔2023〕62号 )批准实施。目前在进行项目施工前期准备工作，未进入项目运营期 。

(1)数量指标

现前期手续未办理完成，项目现场已进行前期准备工作。本项目建筑用地约40000㎡，总建筑面积46062.91㎡。

(2)质量指标

相关设备购置验收满足国家运营质量标准。

(3)时效指标

现前期手续未办理完成，项目现场已进行前期准备工作。

3.效益指标完成情况分析

(1)经济 效 指标益分析

已实现债券存续期内的收支平衡。

(2)社会效益分析

新增就业机会有效增加。

(3)生态效益分析

有效处理扬尘及施工噪音，未产生环境污染。

(4)可持续影响分析

本项目收入来源：床位收入，其中床位收入包括全自理床位收入、半自理床位收入、不能自理床位收入。由于人口老龄化严重，且独生子女照顾老人负担太重，社会与家庭矛盾日益突出，文峰区居民家庭对养老中心需求较强，尤其对资质较好、医养结合、软硬件标准高的养老中心有迫切需求。3.满意度指标完成情况分析

通过实地走访进行调查，满意度≥95%,达到了预期目标。

四、综合评价结论

安阳市文峰区宝莲寺镇老年养护院建设项目基本符合年度指标计划，对照评价表并结合评分标准，绩效评价成绩为95分。